清华大学附属中学广华学校2025年部门预算
清华大学附属中学广华学校2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
清华大学附属中学广华学校2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
学校设有学生发展中心、教育教学研究管理中心、教师发展中心和党群服务中心等五大职能部门。实施小学、初中、高中学历教育，促进基础教育发展。
(二)人员构成情况
清华大学附属中学广华学校在编教职工151人；临时聘用教师3人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一、深化党组织领导的校长负责制改革实践，推动高质量党建与教育教学深度融合 2025年，学校将继续深化党组织领导的校长负责制改革实践，结合学校实际，积极探索工作新思路、新做法。我们将进一步完善制度建设，明确党组织、校长及各部门的职责权限，规范管理工作流程，确保决策科学民主、执行有力有效。同时，我们将持续推进党建和教育教学的深度融合，通过党课、主题党日活动等形式，提升教职工的政治素养和职业道德水平，将党建工作的成效转化为推动学校发展的强大动力。 为确保党组织的领导核心作用得到充分发挥，我们将按时完成党总支及下属党支部的换届选举工作，选优配强党组织领导班子，为学校的改革发展提供坚强的组织保障。 二、推进广华行动，加快培养拔尖创新人才 聚焦教育强国战略，学校将加快推进广华行动，完善幼小初高衔接课程和高中课程建设，构建更加系统、科学的课程体系。我们将启动中考直升项目，为具有潜力的优秀学生提供更早的个性化培养机会，同时完成1+3项目申报工作，加强与高校的合作，为学生提供更广阔的学术视野和更深入的学术研究机会。 在创新课例开发方面，我们将鼓励教师积极探索新的教学方法和模式，注重培养学生的创新思维和实践能力。通过系统构建拔尖创新人才培养体系，我们将为国家培养更多具有创新精神和实践能力的优秀人才，为教育强国战略贡献学校力量。 三、优化学校治理结构，提升学校整体发展水平 一是加强信息化建设，建设智慧校园。我们将加大信息化投入，推进校园信息化基础设施建设，完善信息管理系统，提高教育教学管理的智能化水平。通过智慧校园的建设，我们将实现教学资源的共享和优化配置，提升教育教学的效率和质量。 二是规范完善规章制度，加强制度建设。我们将对现有的规章制度进行全面梳理和修订，确保规章制度的科学性、合理性和可操作性。同时，我们将建立健全规章制度的执行和监督机制，确保规章制度得到有效落实，为学校的规范发展提供有力保障。 三是进一步完善校园文化，加强文化建设。我们将注重校园文化的培育和创新，营造积极向上的校园文化氛围。通过举办丰富多彩的校园文化活动，增强师生的归属感和认同感，提升学校的文化软实力。 四是加强人才建设，打造高素质教师队伍和干部队伍。我们将加大人才引进和培养力度，完善教师职业发展规划和激励机制，吸引和留住优秀人才。同时，我们将加强干部队伍建设，优化干部选拔，实施竞聘上岗，提高干部的管理能力和综合素质，为学校的改革发展提供坚强的人才支撑。
二、收入预算说明
2025年收入预算6526.170662万元，比2024年5599.184242万元增加926.98642万元，增长16.56%。其中：本年财政拨款收入6389.88481万元，比2024年5587.032242万元增加802.852568万元，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等；本年其他资金收入134.6144万元，比2024年12.152万元增加122.4624万元，主要为预计学生增加导致的其他收入增加；单位结转结余资金1.671452万元，比2024年0万元增加1.671452万元，主要原因为落实过“紧日子”要求，加大单位结转结余资金统筹力度。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算6180.56313万元，占总支出预算94.70%，比2024年5395.840342万元增加784.722788万元，增长14.54%，主要原因为由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。
(二)项目支出预算345.607532万元，比2024年203.3439万元增加142.263632万元，增长69.96%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
清华大学附属中学广华学校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，比2024年预算数0.0万元增加0万元。
五、部门政府采购预算说明
2025年清华大学附属中学广华学校部门政府采购预算总额354.807万元。其中：政府采购货物预算64.554万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算290.253万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年清华大学附属中学广华学校部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年清华大学附属中学广华学校机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车0辆，0万元；单价100万元以上设备(不含车辆)1台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，清华大学附属中学广华学校填报绩效目标的预算项目9个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)